商務咨詢
采購作業管理的工作內容：1.貨源調查和供應商評審；2.確定供應商；3.核準并下達采購訂單；4.采購訂單跟蹤；5.到貨驗收入庫；6.采購訂單完成。
1.貨源調查和供應商評審
建立供應商檔案記錄有關信息,其中包括：
1)供應商代碼、焰稱、地址、電話、聯系人。
2)商品名稱、規格、供方物料代碼。
3)價格、批量要求、折扣、付款條件、貨幣種類。
4)發貨地點、運輸方式。
5)供應商信譽記錄,包括按時交貨情況、質量及售后服務情況。
6)供應商技術水平、設備和能力。
2.確定供應商
查詢檔室記錄,選擇適當的供應商,并就商品價格、技術和質量條件與供應商進行洽談。
3.核準并下達采購訂單
1)根據MRP所產生的計劃采購訂單,核準采購的必要性和采購條件的正確性。
2)與供應商簽訂供貨協議、確定交貨批量和交貨日期、確定收貨地點、運輸和裝卸方式、明確責任;確定付款方式、地點、銀行賬號。
4.采購訂單跟蹤
抽檢貨品質量控制進度、安排運輸。
5.到貨驗收入庫
驗收報告登錄、庫存事務處理、退貨、退款、補充貨品、返工處理。
6.采購訂單完成
費用結算、費用差異分析、供應商評價并登錄、維護采提前期數據、維護訂貨批調整因素。
